Faktúra číslo 5112502761
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502761
- Externé číslo
- 712510520
- Dodávateľ
- A STEEL s.r.o.
- IČO
- 36773948
- Adresa
- Popradská 56/B 56/B, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 23.06.2025
- Dátum dodania
- 06.06.2025
- Dátum splatnosti
- 20.06.2025
- Suma faktúry
- 195,52 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNEU.175/65 R14 - CELOROČNÁ | 4,0000 | ks | 39,74 | 158,96 | 36,56 | 196,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01724 | 05.06.2025 | Pneumatiky celoročné 175/65 R14 82T | 195,52 |