Faktúra číslo 5112502289
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502289
- Externé číslo
- 160
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 26.05.2025
- Dátum dodania
- 23.05.2025
- Dátum splatnosti
- 22.06.2025
- Suma faktúry
- 154,98 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP LJ Q2612 A | 2,0000 | ks | 63,00 | 126,00 | 28,98 | 155,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01610 | 22.05.2025 | TONER | 154,98 |