Faktúra číslo 5112502363
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502363
- Externé číslo
- 158
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 29.05.2025
- Dátum dodania
- 21.05.2025
- Dátum splatnosti
- 20.06.2025
- Suma faktúry
- 1 137,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER LEXMARK 51B2000(MX317) | 2,0000 | ks | 80,00 | 160,00 | 36,80 | 197,00 |
| TONER HP W2030A čierna | 2,0000 | ks | 88,10 | 176,20 | 40,53 | 217,00 |
| TONER HP W2031A modrá | 2,0000 | ks | 98,10 | 196,20 | 45,12 | 241,00 |
| TONER HP W2033A červená | 2,0000 | ks | 98,10 | 196,20 | 45,12 | 241,00 |
| TONER HP W2032A - žltá | 2,0000 | ks | 98,10 | 196,20 | 45,13 | 241,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01561 | 19.05.2025 | Toner | 1 137,50 |