Faktúra číslo 5112502240
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502240
- Externé číslo
- 190366379
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 22.05.2025
- Dátum dodania
- 16.05.2025
- Dátum splatnosti
- 15.06.2025
- Suma faktúry
- 41,27 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XEROX A3 80GR/M2 /1BAL=500 LISTOV/ | 2,0000 | bal | 6,15 | 12,30 | 2,83 | 15,00 |
| NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI | 3,0000 | ks | 0,90 | 2,70 | 0,62 | 3,00 |
| SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV | 2,0000 | ks | 1,09 | 2,18 | 0,50 | 3,00 |
| EUROOBAL A4 | 5,0000 | Cks | 1,30 | 6,50 | 1,50 | 8,00 |
| PRAVITKO 50CM | 3,0000 | ks | 0,99 | 2,97 | 0,68 | 4,00 |
| XEROX A4 80GR.FAR. | 1,0000 | bal | 6,90 | 6,90 | 1,59 | 8,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01441 | 13.05.2025 | Kancelárske potreby | 41,27 |