Faktúra číslo 5112502226
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502226
- Externé číslo
- 2555101219
- Dodávateľ
- VEREX-ELTO, a.s.
- IČO
- 31580289
- Adresa
- Priemyselná 22 22, 03101 Liptovský Mikuláš
- Dátum prijatia
- 21.05.2025
- Dátum dodania
- 14.05.2025
- Dátum splatnosti
- 15.06.2025
- Suma faktúry
- 39,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batéria AAA 1,5 V | 10,0000 | ks | 0,19 | 1,94 | 0,45 | 2,00 |
| BATERIA AA LR6 1,5V | 10,0000 | ks | 0,19 | 1,94 | 0,45 | 2,00 |
| ROZDVOJKA | 5,0000 | ks | 1,19 | 5,96 | 1,36 | 7,00 |
| SNURA PREDLZOVACIA 5M 5ZAS. | 5,0000 | ks | 4,25 | 21,25 | 4,89 | 26,00 |
| Batéria AAA 1,5 V | 2,0000 | ks | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,00 |
| BATERIA AA LR6 1,5V | 2,0000 | ks | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01332 | 06.05.2025 | Elektromateriál | 39,20 |