Faktúra číslo 5112502259
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502259
- Externé číslo
- 146
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 23.05.2025
- Dátum dodania
- 13.05.2025
- Dátum splatnosti
- 12.06.2025
- Suma faktúry
- 254,61 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
11.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENOSOVY PAS OKI C531 | 1,0000 | ks | 79,00 | 79,00 | 18,17 | 97,00 |
| TONER OKI C531 44469706 MODRY | 1,0000 | ks | 128,00 | 128,00 | 29,44 | 157,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01354 | 07.05.2025 | Toner | 254,61 |