Faktúra číslo 5112501992
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501992
- Externé číslo
- 190365923
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 09.05.2025
- Dátum dodania
- 06.05.2025
- Dátum splatnosti
- 05.06.2025
- Suma faktúry
- 75,99 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROOBAL A4 | 1,0000 | Cks | 1,30 | 1,30 | 0,30 | 2,00 |
| PERO GULICKOVE MODRE | 5,0000 | ks | 0,09 | 0,45 | 0,10 | 1,00 |
| NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ | 2,0000 | ks | 0,27 | 0,54 | 0,12 | 1,00 |
| PASKA LEPIACA 48 MM | 1,0000 | ks | 0,39 | 0,39 | 0,09 | 0,00 |
| OBCHODNA KNIHA A4 LINKA 100 LISTOV | 20,0000 | ks | 1,54 | 30,80 | 7,08 | 38,00 |
| ARCHIV BOX A4 I/110 330x260x110 | 10,0000 | ks | 1,88 | 18,80 | 4,33 | 23,00 |
| PERO GULICKOVE MODRE | 20,0000 | ks | 0,09 | 1,80 | 0,42 | 2,00 |
| BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV | 10,0000 | ks | 0,77 | 7,70 | 1,77 | 9,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01311 | 02.05.2025 | Kancelárske potreby | 75,99 |