Faktúra číslo 5112501905
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501905
- Externé číslo
- 20250136
- Dodávateľ
- AZ green s. r. o.
- IČO
- 35788461
- Adresa
- Pod Kalváriou 77/A 77/A, 08001 Prešov
- Dátum prijatia
- 05.05.2025
- Dátum dodania
- 30.04.2025
- Dátum splatnosti
- 30.05.2025
- Suma faktúry
- 1 281,66 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vyčistenie stola č. 9-10-14 | 1,0000 | 863,00 | 863,00 | 198,49 | 1 061,00 | |
| vyčistenie stola č.13 | 1,0000 | 179,00 | 179,00 | 41,17 | 220,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 364/2024 | 17.07.2024 | ND na autobusy Solaris - hnacie ústrojenstvo Z20245833_Z | 1 990,00 |