Faktúra číslo 5112501822
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501822
- Externé číslo
- 250100261
- Dodávateľ
- BESSPRO s.r.o.
- IČO
- 46532471
- Adresa
- Rampová 2419/6 2419/6, 040 01 Košice - Sever
- Dátum prijatia
- 29.04.2025
- Dátum dodania
- 25.04.2025
- Dátum splatnosti
- 25.05.2025
- Suma faktúry
- 425,21 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
23.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARBA S 2013/1100 | 20,0000 | l | 8,57 | 171,40 | 39,42 | 211,00 |
| FARBA PU 240-90 RALL 7016 MIPA | 10,0000 | l | 11,91 | 119,10 | 27,39 | 146,00 |
| STETEC PLOCHY 1 | 10,0000 | ks | 1,15 | 11,50 | 2,65 | 14,00 |
| STETEC PLOCHY 1,5 | 10,0000 | ks | 1,29 | 12,90 | 2,97 | 16,00 |
| STETEC PLOCHY 2 | 10,0000 | ks | 2,07 | 20,70 | 4,76 | 25,00 |
| STETEC OKRUHLY SKOLSKY 4 | 10,0000 | ks | 0,47 | 4,70 | 1,08 | 6,00 |
| STETEC OKRUHLY SKOLSKY 6 | 10,0000 | ks | 0,54 | 5,40 | 1,24 | 7,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01170 | 23.04.2025 | Farby | 425,21 |