Faktúra číslo 5112501798
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501798
- Externé číslo
- 190365216
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 25.04.2025
- Dátum dodania
- 22.04.2025
- Dátum splatnosti
- 22.05.2025
- Suma faktúry
- 112,88 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA LEPIACA 25MM | 5,0000 | ks | 0,25 | 1,25 | 0,29 | 2,00 |
| PASKA LEPIACA 15 MM | 5,0000 | ks | 0,20 | 1,00 | 0,23 | 1,00 |
| BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY | 1,0000 | ks | 0,87 | 0,87 | 0,20 | 1,00 |
| PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER | 5,0000 | ks | 0,38 | 1,90 | 0,44 | 2,00 |
| CERUZKA HB S GUMOU | 15,0000 | ks | 0,05 | 0,75 | 0,17 | 1,00 |
| PERO GULICKOVE MODRE | 40,0000 | ks | 0,09 | 3,60 | 0,83 | 4,00 |
| MAGNET | 50,0000 | bal | 1,44 | 72,00 | 16,56 | 89,00 |
| Prevádzkový denník stroja | 2,0000 | ks | 5,20 | 10,40 | 2,39 | 13,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01142 | 15.04.2025 | Kancelárske potreby | 112,88 |