Faktúra číslo 5112501563
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501563
- Externé číslo
- 113
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 09.04.2025
- Dátum dodania
- 09.04.2025
- Dátum splatnosti
- 09.05.2025
- Suma faktúry
- 369,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER KYOCERA TK1170 | 2,0000 | ks | 80,00 | 160,00 | 36,80 | 197,00 |
| TONER HP CF217A | 2,0000 | ks | 70,00 | 140,00 | 32,20 | 172,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01051 | 07.04.2025 | Tonery | 369,00 |