Faktúra číslo 5112501613
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501613
- Externé číslo
- 190364568
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 11.04.2025
- Dátum dodania
- 04.04.2025
- Dátum splatnosti
- 04.05.2025
- Suma faktúry
- 264,79 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIPY NA DOKUMENTY | 2,0000 | bal | 0,44 | 0,88 | 0,20 | 1,00 |
| LEPIDLO DISPERZNE | 2,0000 | ks | 0,45 | 0,90 | 0,21 | 1,00 |
| RYCHLOVIAZAC A4 KARTON | 150,0000 | ks | 0,18 | 27,00 | 6,21 | 33,00 |
| DOSKY SPISOVE A4 SO SNURKOU POTAHOVANE | 50,0000 | ks | 0,54 | 27,00 | 6,21 | 33,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 2,0000 | ks | 15,40 | 30,80 | 7,08 | 38,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 2,0000 | ks | 16,35 | 32,70 | 7,52 | 40,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 2,0000 | ks | 15,40 | 30,80 | 7,08 | 38,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 2,0000 | ks | 16,30 | 32,60 | 7,50 | 40,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 2,0000 | ks | 16,30 | 32,60 | 7,50 | 40,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00967 | 31.03.2025 | Kancelárske potreby | 264,79 |