Faktúra číslo 5112501612

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501612  
Externé číslo
190364566  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
11.04.2025  
Dátum dodania
04.04.2025  
Dátum splatnosti
04.05.2025  
Suma faktúry
115,18 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
30.04.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
BLOK POZN.A5 LINKA 2,0000 ks 0,38 0,76 0,17 1,00
BLOK POZN.A5 CISTY 2,0000 ks 0,43 0,86 0,20 1,00
PORADAC 4-KRUZKOVY A4 4,5 CM S PP FOLIOU 30,0000 ks 2,52 75,60 17,39 93,00
DOSKY SPISOVE A4 SO SNURKOU POTAHOVANE 4,0000 ks 0,54 2,16 0,50 3,00
SPONY NA SPISY MALE 28 2,0000 ks 0,18 0,36 0,08 0,00
LEPIDLO DISPERZNE 1,0000 ks 0,45 0,45 0,10 1,00
PASKA LEPIACA 19 MM 2,0000 ks 0,16 0,32 0,07 0,00
POPISOVAC 2,5mm 4FAR.SADA 1,0000 sada 0,77 0,77 0,18 1,00
ODSPONKOVAC/ROZSIVACKA/ 24/6 1,0000 ks 0,33 0,33 0,08 0,00
STRUHADLO NA CERUZKY STOLOVE 1,0000 ks 6,21 6,21 1,43 8,00
PERO GULICKOVE MODRE 5,0000 ks 0,09 0,45 0,10 1,00
ZALOZKA SAMOLEP.PAPIER. 4X50 LIST.NEON. FARBY 3,0000 ks 0,30 0,90 0,21 1,00
CERUZKA HB S GUMOU 3,0000 ks 0,05 0,15 0,03 0,00
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V ZASOB 2,0000 ks 1,59 3,18 0,73 4,00
ETIKETY 26x18 KOT.23x16,25x16 2,0000 ks 0,57 1,14 0,26 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-00490 31.03.2025 Kancelárske potreby 115,18