Faktúra číslo 5112501611

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501611  
Externé číslo
190364562  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
11.04.2025  
Dátum dodania
04.04.2025  
Dátum splatnosti
04.05.2025  
Suma faktúry
34,91 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
30.04.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 1,0000 ks 0,38 0,38 0,09 0,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 0,90 0,90 0,21 1,00
LEPIDLO TYCINKA . 1,0000 ks 0,27 0,27 0,06 0,00
CERUZKA MÄKKA HB 2,0000 ks 0,05 0,10 0,02 0,00
ODSPONKOVAC/ROZSIVACKA/ 24/6 1,0000 ks 0,33 0,33 0,08 0,00
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 1,0000 ks 0,86 0,86 0,20 1,00
BLOK POZN.A5 STVORCEK 1,0000 ks 0,43 0,43 0,10 1,00
OBALKY B4 S ROZSIRENYM DNOM 10,0000 ks 0,16 1,60 0,37 2,00
PORADAC 4-KRUZKOVY A4 4,5 CM S PP FOLIOU 5,0000 ks 2,52 12,60 2,90 16,00
POPISOVAC CD,DVD 0,5 MM CIERNY 1,0000 ks 0,23 0,23 0,05 0,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,29 2,00
POPISOVAC 2,5mm 4FAR.SADA 1,0000 sada 0,77 0,77 0,17 1,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 1,0000 sada 0,50 0,50 0,12 1,00
PASKA LEPIACA 19 MM 1,0000 ks 0,16 0,16 0,04 0,00
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V ZASOB 5,0000 ks 1,59 7,95 1,83 10,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-00980 01.04.2025 Kancelárske potreby 34,91