Faktúra číslo 5112501610
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501610
- Externé číslo
- 190364567
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 11.04.2025
- Dátum dodania
- 04.04.2025
- Dátum splatnosti
- 04.05.2025
- Suma faktúry
- 311,68 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU | 20,0000 | ks | 1,25 | 25,00 | 5,75 | 31,00 |
PERO GULICKOVE MODRE | 30,0000 | ks | 0,30 | 9,00 | 2,07 | 11,00 |
POPISOVAC CD,DVD 0,5 MM CIERNY | 10,0000 | ks | 0,23 | 2,30 | 0,53 | 3,00 |
KOTUCIKY S TERMO PASKOU 57/40/12 | 400,0000 | ks | 0,22 | 88,00 | 20,24 | 108,00 |
BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 | 30,0000 | ks | 2,02 | 60,60 | 13,93 | 75,00 |
Olej do skartovacích strojov | 2,0000 | ks | 11,49 | 22,98 | 5,29 | 28,00 |
SPAGAT JUTA 250g | 5,0000 | ks | 1,99 | 9,95 | 2,29 | 12,00 |
FARBA RAZITKOVA | 5,0000 | ks | 0,28 | 1,40 | 0,32 | 2,00 |
DATUMOVKA | 3,0000 | ks | 9,79 | 29,37 | 6,76 | 36,00 |
PASKA LEPIACA 19 MM | 30,0000 | ks | 0,16 | 4,80 | 1,10 | 6,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-00634 | 31.03.2025 | Kancelárske potreby | 311,68 |