Faktúra číslo 5112501610

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501610  
Externé číslo
190364567  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
11.04.2025  
Dátum dodania
04.04.2025  
Dátum splatnosti
04.05.2025  
Suma faktúry
311,68 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
30.04.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU 20,0000 ks 1,25 25,00 5,75 31,00
PERO GULICKOVE MODRE 30,0000 ks 0,30 9,00 2,07 11,00
POPISOVAC CD,DVD 0,5 MM CIERNY 10,0000 ks 0,23 2,30 0,53 3,00
KOTUCIKY S TERMO PASKOU 57/40/12 400,0000 ks 0,22 88,00 20,24 108,00
BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 30,0000 ks 2,02 60,60 13,93 75,00
Olej do skartovacích strojov 2,0000 ks 11,49 22,98 5,29 28,00
SPAGAT JUTA 250g 5,0000 ks 1,99 9,95 2,29 12,00
FARBA RAZITKOVA 5,0000 ks 0,28 1,40 0,32 2,00
DATUMOVKA 3,0000 ks 9,79 29,37 6,76 36,00
PASKA LEPIACA 19 MM 30,0000 ks 0,16 4,80 1,10 6,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-00634 31.03.2025 Kancelárske potreby 311,68