Faktúra číslo 5112501286
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501286
- Externé číslo
- 190363954
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 28.03.2025
- Dátum dodania
- 25.03.2025
- Dátum splatnosti
- 24.04.2025
- Suma faktúry
- 207,19 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 | 10,0000 | ks | 2,02 | 20,20 | 4,65 | 25,00 |
| ARCHIV.BOX 150X330X260 MM | 5,0000 | ks | 4,29 | 21,45 | 4,93 | 26,00 |
| Denník zdvíhacieho zariadenia | 40,0000 | ks | 2,70 | 108,00 | 24,84 | 133,00 |
| ARCHIV BOX A4 I/110 330x260x110 | 10,0000 | ks | 1,88 | 18,80 | 4,32 | 23,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00456 | 18.03.2025 | Kancelárske potreby | 227,80 |