Faktúra číslo 5112501267
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501267
- Externé číslo
- 91
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 27.03.2025
- Dátum dodania
- 25.03.2025
- Dátum splatnosti
- 23.04.2025
- Suma faktúry
- 359,16 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP LJ Q2612 A | 2,0000 | ks | 63,00 | 126,00 | 28,98 | 155,00 |
| TONER OKI C612 dn 46507508 K CIERNY | 2,0000 | ks | 83,00 | 166,00 | 38,18 | 204,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00946 | 24.03.2025 | TONER | 359,16 |