Faktúra číslo 5112501416
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501416
- Externé číslo
- 88
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 03.04.2025
- Dátum dodania
- 21.03.2025
- Dátum splatnosti
- 19.04.2025
- Suma faktúry
- 465,68 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotovalec OKI B432 | 1,0000 | ks | 136,60 | 136,60 | 31,42 | 168,00 |
| Toner OKI B432 45807106 | 2,0000 | ks | 121,00 | 242,00 | 55,66 | 298,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00857 | 17.03.2025 | Toner | 465,68 |