Faktúra číslo 5112500987
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500987
- Externé číslo
- 259000011
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 12.03.2025
- Dátum dodania
- 11.03.2025
- Dátum splatnosti
- 11.04.2025
- Suma faktúry
- 365,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyristorový stykač | 1,0000 | ks | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-03028 | 04.11.2024 | Oprava stykača | 120,00 |