Faktúra číslo 5112500747
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500747
- Externé číslo
- 3250056426
- Dodávateľ
- SkyToll, a.s.
- IČO
- 44500734
- Adresa
- Lamačská cesta 3/B , 842 04 Bratislava
- Dátum prijatia
- 26.02.2025
- Dátum dodania
- 24.02.2025
- Dátum splatnosti
- 24.02.2025
- Suma faktúry
- 50,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
06.03.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zábezpeka vrátenia PJ | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 107/2025 | 24.02.2025 | Zmluva o mýto - 3904 31530847131 | 0,00 |