Faktúra číslo 5112500440
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500440
- Externé číslo
- 259000002
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 07.02.2025
- Dátum dodania
- 06.02.2025
- Dátum splatnosti
- 06.03.2025
- Suma faktúry
- 1 079,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
06.03.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02826 | 08.10.2024 | Oprava dosky - v.č.7610008 | 1 164,00 |