Faktúra číslo 5112500433
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500433
- Externé číslo
- 259000007
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 07.02.2025
- Dátum dodania
- 06.02.2025
- Dátum splatnosti
- 06.03.2025
- Suma faktúry
- 158,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
06.03.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPLEJ NADR.SYS.CECOMM TYP APT8000 | 1,0000 | ks | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-03317 | 22.11.2024 | Oprava Diplej nadr.syd. | 1 560,00 |