Faktúra číslo 5112405479
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405479
- Externé číslo
- 224210915
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 30.12.2024
- Dátum dodania
- 18.12.2024
- Dátum splatnosti
- 18.02.2025
- Suma faktúry
- 1 247,38 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBLUE (syntetická močovina) | 3 998,0000 | l | 0,26 | 1 039,48 | 207,90 | 1 247,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 611/2024 | 26.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410553_Z | 4 599,90 |
| Objednávka | OBJ-24-03591 | 19.12.2024 | AdBlue | 1 248,00 |