Faktúra číslo 5112405322
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405322
- Externé číslo
- 249000050
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 18.12.2024
- Dátum dodania
- 16.12.2024
- Dátum splatnosti
- 16.01.2025
- Suma faktúry
- 409,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
16.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor kamerového systému | 1,0000 | ks | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02849 | 10.10.2024 | Oprava - monitor | 360,00 |