Faktúra číslo 5112405319
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405319
- Externé číslo
- 249000047
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 18.12.2024
- Dátum dodania
- 16.12.2024
- Dátum splatnosti
- 16.01.2025
- Suma faktúry
- 960,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
16.01.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02597 | 19.09.2024 | Oprava dosky - v.č.6410017 | 1 164,00 |