Faktúra číslo 5112404293
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112404293
- Externé číslo
- 240430861
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 17.10.2024
- Dátum dodania
- 30.09.2024
- Dátum splatnosti
- 15.12.2024
- Suma faktúry
- 332 653,64 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (10).pdf
(1,3 MB)
- Dátum zverejnenia
-
12.12.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 332 653,64 | 332 653,64 | 0,00 | 332 654,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |