Faktúra číslo 5112404039
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112404039
- Externé číslo
- 240430784
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 03.10.2024
- Dátum dodania
- 03.10.2024
- Dátum splatnosti
- 01.12.2024
- Suma faktúry
- 363 658,39 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (8).pdf
(2,2 MB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 363 658,39 | 363 658,39 | 0,00 | 363 658,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |