Faktúra číslo 5112402405
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402405
- Externé číslo
- 240430500
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 18.06.2024
- Dátum dodania
- 31.05.2024
- Dátum splatnosti
- 16.08.2024
- Suma faktúry
- 559 795,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (22).pdf
(1,3 MB)
- Dátum zverejnenia
-
05.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 559 795,28 | 559 795,28 | 0,00 | 559 795,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |