Faktúra číslo 5112402404
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402404
- Externé číslo
- 240430499
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 18.06.2024
- Dátum dodania
- 31.05.2024
- Dátum splatnosti
- 16.08.2024
- Suma faktúry
- 225 610,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (21).pdf
(1,3 MB)
- Dátum zverejnenia
-
05.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1. etapa | 1,0000 | 225 610,40 | 225 610,40 | 0,00 | 225 610,00 |