Faktúra číslo 5112403840
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403840
- Externé číslo
- S2024146
- Dodávateľ
- BLARO, s.r.o.
- IČO
- 46498702
- Adresa
- Werferova 1 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 20.09.2024
- Dátum dodania
- 19.09.2024
- Dátum splatnosti
- 19.10.2024
- Suma faktúry
- 48,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (8).pdf
(668,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.10.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| servis tlačiarne | 1,0000 | ks | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02616 | 19.09.2024 | Servis tlačiarne KM 162 Hornádska | 48,00 |