Faktúra číslo 5112403818
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403818
- Externé číslo
- 3132024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 19.09.2024
- Dátum dodania
- 03.09.2024
- Dátum splatnosti
- 03.10.2024
- Suma faktúry
- 1 572,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (2).pdf
(572,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.10.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 655,00 | 1 310,00 | 262,00 | 1 572,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02240 | 21.08.2024 | Oprava ND - elektronika močoviny- repas | 2 358,00 |