Faktúra číslo 5112402556
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402556
- Externé číslo
- 2162024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 28.06.2024
- Dátum dodania
- 12.06.2024
- Dátum splatnosti
- 11.08.2024
- Suma faktúry
- 2 405,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(632,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 655,00 | 1 310,00 | 262,00 | 1 572,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 1,0000 | ks | 660,00 | 660,00 | 132,00 | 792,00 |
| Ložisko ojničné | 6,0000 | ks | 5,80 | 34,80 | 6,96 | 42,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-01462 | 05.06.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 7 560,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01332 | 28.05.2024 | Oprava ND - SÚATaTV | 1 584,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01437 | 31.05.2024 | Sor- ostatné | 1 572,00 |