Faktúra číslo 5112402582
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402582
- Externé číslo
- 249000032
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 01.07.2024
- Dátum dodania
- 27.06.2024
- Dátum splatnosti
- 27.07.2024
- Suma faktúry
- 540,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (11).pdf
(1,1 MB)
- Dátum zverejnenia
-
26.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPLEJ NADR.SYS.CECOMM TYP APT8000 | 1,0000 | ks | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Objednávka | OBJ-24-00595 | 28.02.2024 | Oprava displeja nadr.systému | 1 080,00 |