Faktúra číslo 5112402322
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402322
- Externé číslo
- 249000027
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 12.06.2024
- Dátum dodania
- 12.06.2024
- Dátum splatnosti
- 12.07.2024
- Suma faktúry
- 960,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (13).pdf
(571,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oprava DOSKY H2127C2 | 1,0000 | ks | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00594 | 28.02.2024 | Oprava dosky pohonu H2127C2 v.č.A710006 | 1 080,00 |