Faktúra číslo 5112401488
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401488
- Externé číslo
- 1162024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 23.04.2024
- Dátum dodania
- 05.04.2024
- Dátum splatnosti
- 04.06.2024
- Suma faktúry
- 3 207,84 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (19).pdf
(1,2 MB)
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 655,00 | 1 310,00 | 262,00 | 1 572,00 |
| UHLIK MOTORCEKA VODNEHO CERPADLA 4,9X10X23 | 20,0000 | ks | 4,60 | 92,00 | 18,40 | 110,00 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 8,0000 | ks | 158,90 | 1 271,20 | 254,24 | 1 525,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00872 | 25.03.2024 | Oprava ND - SÚATaTV | 1 572,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00600 | 12.03.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 2 712,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00852 | 02.04.2024 | n.d.Sor - Ostatné,n.d.Sor - Podvozok,n.d | 4 897,20 |