Faktúra číslo 5112401026
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401026
- Externé číslo
- 0812024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 25.03.2024
- Dátum dodania
- 11.03.2024
- Dátum splatnosti
- 10.05.2024
- Suma faktúry
- 1 754,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (14).pdf
(724,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTER MOCOVINY 42555073 | 20,0000 | ks | 16,50 | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA | 15,0000 | ks | 3,80 | 57,00 | 11,40 | 68,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 10,0000 | ks | 11,00 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 31,0000 | ks | 5,50 | 170,50 | 34,10 | 205,00 |
| Hadica armovana M30x2x305 PTFE | 6,0000 | ks | 45,00 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| Koleno pr.60 NB18 048 132 | 5,0000 | ks | 16,00 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| SNIMAC TLAKU A TEPLOTY OLEJA | 1,0000 | ks | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| PODPERA HRIADELA | 3,0000 | ks | 139,80 | 419,40 | 83,88 | 503,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00539 | 05.03.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 768,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00585 | 27.02.2024 | n.d.Sor - Podvozok,n.d. Solaris - Hnacie | 700,68 |