Faktúra číslo 5112401526
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401526
- Externé číslo
- 2240025306
- Dodávateľ
- SkyToll, a.s.
- IČO
- 44500734
- Adresa
- Lamačská cesta 3/B , 842 04 Bratislava
- Dátum prijatia
- 29.04.2024
- Dátum dodania
- 19.04.2024
- Dátum splatnosti
- 22.04.2024
- Suma faktúry
- 50,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (9).pdf
(814,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.05.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zmluvná pokuta pošk. PJ a prísluš. | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 47/2014 | 07.01.2014 | Zmluva o mýte | 0,00 |