Faktúra číslo 5112401038
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401038
- Externé číslo
- 249000018
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 25.03.2024
- Dátum dodania
- 21.03.2024
- Dátum splatnosti
- 21.04.2024
- Suma faktúry
- 1 300,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (4).pdf
(557,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.04.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor kamerového systému | 1,0000 | ks | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Objednávka | OBJ-23-03321 | 04.12.2023 | Oprava monitoru | 1 080,00 |