Faktúra číslo 5112400433
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400433
- Externé číslo
- 24100067
- Dodávateľ
- SOLARIS SLOVAKIA s.r.o.
- IČO
- 46332138
- Adresa
- Rozvojova 2 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 09.02.2024
- Dátum dodania
- 01.02.2024
- Dátum splatnosti
- 03.03.2024
- Suma faktúry
- 1 179,12 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (24).pdf
(921,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Držiak ľavý predného nárazníka | 3,0000 | ks | 36,00 | 108,00 | 21,60 | 130,00 |
| Držiak pravý predného nárazníka | 2,0000 | ks | 29,80 | 59,60 | 11,92 | 72,00 |
| Držiak predného nárazníka ľavý | 1,0000 | ks | 15,90 | 15,90 | 3,18 | 19,00 |
| Držiak predného nárazníka pravý | 1,0000 | ks | 15,90 | 15,90 | 3,18 | 19,00 |
| Držiak osky stierača pravý | 1,0000 | ks | 30,90 | 30,90 | 6,18 | 37,00 |
| Ľavý roh predného nárazníka | 1,0000 | ks | 331,40 | 331,40 | 66,28 | 398,00 |
| Ochrana ľavá nárazníka | 1,0000 | ks | 76,80 | 76,80 | 15,36 | 92,00 |
| Bočné dvierka AKM | 1,0000 | ks | 344,10 | 344,10 | 68,82 | 413,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00228 | 24.01.2024 | n.d. Solaris U12 | 1 179,12 |