Faktúra číslo 5112305349
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305349
- Externé číslo
- 239000042
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 20.12.2023
- Dátum dodania
- 19.12.2023
- Dátum splatnosti
- 19.01.2024
- Suma faktúry
- 427,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (4).pdf
(527,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONITOR KAMEROVEHO SYSTEMU | 1,0000 | ks | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02972 | 26.10.2023 | Oprava monitor kamerovéh systému | 1 080,00 |