Faktúra číslo 5112305347
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305347
- Externé číslo
- 239000039
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 20.12.2023
- Dátum dodania
- 19.12.2023
- Dátum splatnosti
- 19.01.2024
- Suma faktúry
- 498,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F.pdf
(531,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPLEJ NADR.SYS.CECOMM TYP APT8000 | 1,0000 | ks | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-01675 | 19.06.2023 | Oprava displeja pre VARIO LF2+ | 1 080,00 |