Faktúra číslo 5112305221
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305221
- Externé číslo
- 10010223144999
- Dodávateľ
- CONTAINEX
- IČO
- FN 41572k
- Adresa
- IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF
- Dátum prijatia
- 11.12.2023
- Dátum dodania
- 01.12.2023
- Dátum splatnosti
- 04.01.2024
- Suma faktúry
- 195,30 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (15).pdf
(1,2 MB)
- Dátum zverejnenia
-
03.01.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nájom kancelárskeho kontajnéra | 1,0000 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | 195,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 258/2022 | 06.04.2022 | Nájomná zmluva - prenájom skladového a kancelárskeho kontajnera | 0,00 |