Faktúra číslo 5112304850
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304850
- Externé číslo
- 230431096
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 21.11.2023
- Dátum dodania
- 16.11.2023
- Dátum splatnosti
- 19.01.2024
- Suma faktúry
- 1 389 276,39 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F.pdf
(1,2 MB)
- Dátum zverejnenia
-
28.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 67 013,86 | 67 013,86 | 0,00 | 67 014,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 48 999,27 | 48 999,27 | 0,00 | 48 999,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 1 139 235,55 | 1 139 235,55 | 0,00 | 1 139 236,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 134 027,71 | 134 027,71 | 0,00 | 134 028,00 |