Faktúra číslo 5112304527
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304527
- Externé číslo
- 232000452
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 03.11.2023
- Dátum dodania
- 02.11.2023
- Dátum splatnosti
- 02.12.2023
- Suma faktúry
- 996,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (2).pdf
(517,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02320 | 23.08.2023 | oprava dosky H2127C2 | 1 080,00 |