Faktúra číslo 5112304736
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304736
- Externé číslo
- 230431095
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 15.11.2023
- Dátum dodania
- 31.10.2023
- Dátum splatnosti
- 13.01.2024
- Suma faktúry
- 650 623,47 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (38).pdf
(691,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 32 531,17 | 32 531,17 | 0,00 | 32 531,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 553 029,95 | 553 029,95 | 0,00 | 553 030,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 65 062,35 | 65 062,35 | 0,00 | 65 062,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |