Faktúra číslo 5112303722
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303722
- Externé číslo
- 230430848
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 18.09.2023
- Dátum dodania
- 31.08.2023
- Dátum splatnosti
- 16.11.2023
- Suma faktúry
- 1 072 274,13 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
f (40).pdf
(627,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 53 613,71 | 53 613,71 | 0,00 | 53 614,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 911 433,01 | 911 433,01 | 0,00 | 911 433,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 107 227,41 | 107 227,41 | 0,00 | 107 227,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |