Faktúra číslo 5112304257
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304257
- Externé číslo
- 230430948
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 17.10.2023
- Dátum dodania
- 30.09.2023
- Dátum splatnosti
- 15.12.2023
- Suma faktúry
- 1 163 004,45 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(615,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 58 150,22 | 58 150,22 | 0,00 | 58 150,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 988 553,78 | 988 553,78 | 0,00 | 988 554,00 | |
| MUZ - 1.etapa | 1,0000 | 116 300,45 | 116 300,45 | 0,00 | 116 300,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |