Faktúra číslo 5112302500
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302500
- Externé číslo
- 1822023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 21.06.2023
- Dátum dodania
- 14.06.2023
- Dátum splatnosti
- 13.08.2023
- Suma faktúry
- 7 252,12 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0010.pdf (830,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.08.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
KLB GULOVY LAVY | 2,0000 | ks | 14,00 | 28,00 | 5,60 | 34,00 |
VENTIL PEROVANIA WABCO | 2,0000 | ks | 27,75 | 55,50 | 11,10 | 67,00 |
REMENICA KLUKOVKY 504029279 | 1,0000 | ks | 48,90 | 48,90 | 9,78 | 59,00 |
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 4,0000 | ks | 34,00 | 136,00 | 27,20 | 163,00 |
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ | 8,0000 | ks | 20,00 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 11,0000 | ks | 130,83 | 1 439,13 | 287,83 | 1 727,00 |
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 2,0000 | ks | 33,00 | 66,00 | 13,20 | 79,00 |
SRUBA DISKOVA ZADNA | 65,0000 | ks | 4,00 | 260,00 | 52,00 | 312,00 |
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 30,0000 | ks | 128,33 | 3 849,90 | 769,98 | 4 620,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-23-01458 | 13.06.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 1 668,00 |