Faktúra číslo 5112302848
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302848
- Externé číslo
- 230335
- Dodávateľ
- webex advertising, s.r.o.
- IČO
- 50453122
- Adresa
- Ostrovského 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 14.07.2023
- Dátum dodania
- 06.07.2023
- Dátum splatnosti
- 13.07.2023
- Suma faktúry
- 114,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0017.pdf
(601,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grafická príprava | 1,0000 | ks | 95,00 | 95,00 | 19,00 | 114,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02103 | 15.08.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 2 641,08 |