Faktúra číslo 5112302762
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302762
- Externé číslo
- 223003919
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 11.07.2023
- Dátum dodania
- 27.06.2023
- Dátum splatnosti
- 27.07.2023
- Suma faktúry
- 41 409,79 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF.pdf
(547,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 30 137,0000 | l | 1,15 | 34 508,16 | 6 901,63 | 41 410,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-01755 | 27.06.2023 | Motorová nafta | 82 944,00 |